湖北省市场监督管理局

                 2021年度湖北省市场监督管理局部门整体绩效自评结果

一、部门整体绩效自评得分

2021年度湖北省市场监督管理局(以下简称“省市场监管局”)部门整体绩效自评综合评分为92.21分。

二、部门整体绩效目标完成情况

(一)执行率情况

2021年部门年初预算138,054.17万元,年中调整后预算金额147,229.30万元。2021年部门实际支出124,967.93万元,结余分配3,678.16万元,年末结转和结余15,575.41万元,预算执行率84.88%。

(二)完成的绩效目标

2021年度省市场监管局部门整体共设置6个年度目标,细化分解为70个绩效指标,完成60个。

(三)未完成的绩效目标

2021年度省市场监管局部门整体共设置6个年度目标,细化分解为70个绩效指标,未完成10个。分别为:产出指标-质量指标-食堂卫生抽检合格率;产出指标-数量指标-省属企业双随机抽查户数;效益指标-社会效益指标-广告产业发展增长率;效益指标-社会效益指标-消费环境安全度;产出指标-质量指标-食品安全示范城市(县)复审完成率、食品承检机构考核通过率;产出指标-数量指标-计量监督检查数、计量器具新产品型式评价批次;产出指标-质量指标-检验检测、认证从业机构抽查率;效益指标-社会效益指标-特种设备安全监察强化度。

三、存在的问题和原因

(一)上年度绩效评价结果应用情况

1.对一级项目进行了合并调整。因2019年机构改革,在上年度的基础上,本年对部分一级项目按机构改革后的职能及2021年政府收支分类进行了合并及调整,将一级项目调整为6个,归并、调整、补充相应绩效目标。

2.上年度存在部分项目受疫情影响等因素,预算执行率不高、年初结转结余资金较大,导致年末结转和结余继续增长等问题。本年度项目预算执行率有所提高,2021年度年末结转和结余15,575.41万元,较上年18,755.48万元同比减少了3,180.07万元。

(二)本年度绩效存在的问题和原因

1.年初预算中其他收入预算11,459.61万元,实际收入1,558.44万元,执行率13.60%,执行率偏低。

2.2021年度决算中年初结转和结余20,244.48万元,较上年13,925.08万元同比增加了6,319.40万元,增长了45.38%,主要是结转结余增加,导致部门整体预算执行率不太高。

3.2021年度部门整体绩效目标申报表与各项目绩效目标申报表存在部分差异。

4.部分绩效指标体系不完善。一是部分绩效指标含义不明确,未切合实际或无法考量。二是部分绩效指标的目标值设置不合理。三是产出指标中时效指标设置的较少,未设置成本指标。四是未准确区分产出和效益指标。

四、下一步拟改进措施

(一)下一步拟改进措施

1.进一步提高预算执行率。建议由相关责任单位明确专人负责,督促各项目承担单位制定好下一步工作计划,抓紧各项工作,尽快完成项目任务目标。理清近年来部门经费的收支结余情况和未结算的项目支出,预算编制时应优先考虑使用累计结转结余资金。

2.进一步优化绩效目标申报工作流程,保证部门整体绩效目标申报表与各项目绩效目标申报表的匹配性。

3.进一步优化和完善指标体系。一是应紧贴年度工作计划和要点,制定科学合理的绩效目标和年度指标值,以便于考核。二是增加产出指标中时效指标、成本指标设置。三是准确区分二级指标对应的三级指标,全面合理反映部门整体绩效目标完成情况。

(二)拟与预算安排相结合情况

整体绩效目标基本完成,优先安排本部门各项预算。