湖北省纤维检验局

省纤检局2021年部门预算公开

目录

一、省纤检局主要职责及机构设置情况

二、省纤检局2021年部门预算情况

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

三、省纤检局预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效工作开展情况

(二)重点项目预算绩效目标

四、省纤检局2021年部门收支预算附表

（一）2021年收支预算总表

（二）2021年收入预算总表

（三）2021年支出预算总表

（四）2021年财政拨款收支预算总表

（五）2021年一般公共预算支出表

（六）2021年一般公共预算基本支出表

（七）2021年政府性基金预算支出表

（八）2021年财政拨款“三公”经费支出表

（九）2021年财政专项支出预算表

（十）2021年专项转移支付分市县表

（十一）项目申报表

五、专业名词解释

(一)收入科目

(二)支出科目

一、省纤维检验局主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

湖北省纤维检验局直属湖北省市场监督管理局，是参照公务员管理的事业单位，具有纤维、纺织品、服装质量检验及质量管理职能。1998年，通过了省级计量认证复查。2001年5月通过了中国实验室国家认可委员会（CNAS）实验室认可、国家质量技术监督局计量认证/机构验收，即“三合一”评审。2006年3月通过了中国实验室认可委员会的复评审，以后又多次通过了监督评审和扩项评审。湖北省纤维检验局的检验技术和纤维质量监督工作在全省乃至全国享有较高的声誉。

我局根据目前承担国家和省有关部门下达的棉花等纤维的质量监督检查和公证检验；受理公民、法人或其它组织申请的棉、毛（绒）、茧丝、化纤等纺织纤维及其制品的委托检验、仲裁检验；承担各种纤维标准的制、修订、纤维实物标准的更新、仿制；纤维专用计量器具的检定和校准；检验技术培训交流、技术咨询服务以及纤维质量行政执法等工作。

(二)机构设置情况

2015年9月，根据鄂编办文【2015】81号文件精神，将黄石等13个纤维检验局整合到由湖北省纤维检验局统一管理。2021年全省纤检机构共17家纳入部门预算，参照公务员管理的事业单位14家，事业单位3家。

(三)人员及编制情况

在职人员情况。编制392人，其中：参照公务员管理的事业编制317人、公益一档事业编制65人，自收自支事业编制10人；另外新增军转2人。具体构成如下：

1.局本级参公编制62人，新增军转2人，公益一档事业编制20人，自收自支事业编制10人。

2.市级参公编制255人。

3.县级公益事业一档事业编制45人。

(四) 离退休人员

2021年，全省纤检机构实有离退休人员182人，其中离休1人，参公编制退休86人。

二、省纤检局2021年部门预算情况（含全省纤检机构共17家部门预算情况）

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

1.2021年部门预算收入及支出情况

省纤检2021年预算收入总计14728.69万元。其中:一般公共预算财政拨款10500.34万元，上级补助收入60万元，其他收入318.8万元，上年结余(转)3849.55万元。

预算支出总计14728.69万元。其中:一般公共服务支出14156.96万元，社会保障和就业支出540.35万元，医疗卫生支出31.38万元。

2.与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

预算收支规模总计较2020年12555.71万元增加了2172.98万元，增幅17.31%。主要原因是2020年预算收支未包含结转金额，2021年预算收支包含了结转金额。

3.省纤检局无政府性基金预算支出,2021年无举借政府债务的情况，与上年一致。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

1.2021年机关运行经费总额及分项安排情况

2021年预算安排机关运行经费578.9万元，其中:办公费25.14万元、其他交通费160.61万元(含公车改革交通补贴)、公务用车运行维护费81.16万元、差旅费23.52万元、会议费4万元、公务接待费37.13万元、因公出国(境)费用6万元、工会会费99.61万元、其他商品和服务支出32.55万元。

2.机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

机关运行经费总额较2020年591.95万元减少13.05万元，减幅2.2%。主要原因是按照省委省政府要求压减一般性支出、继续大力压减“三公”经费。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

1.2021年部门预算“三公”经费总体、分项情况

2021年财政拨款预算安排“三公”经费149.29万元，其中:因公出国(境)费用6万元，公务接待费37.13万元，公务用车运行维护费106.16万元。

2.“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

“三公”经费总额较2020年157.06万元减少7.77万元，减幅4.95%，其中:公务接待费减少2.17万元，减幅5.52%;公务用车运行维护费减少5.6万元，减幅5.01%。“三公”经费减少的主要原因是按照省委省政府要求压减“三公”经费。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

1.2021年政府采购预算安排情况

2021年预算安排政府采购预算892.41万元，其中印刷费23万元、物业管理费78.25万元、维修(护)费175.69万元、委托业务费15万元、公车运行维护费15万元、办公设备购置费37.35万元、专用设备购置548.12万元。

2.与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

2021年安排政府采购预算较2020年增加331.68万元，增幅59%，主要是2021年省纤检局孝感分局等实验室维修改造，增加了维修（护）及专用设备，采购额度相应增加。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

1.2021年预算国有资产占用情况

2021年预算中，我部门共有车辆50辆，其中小轿车44辆，大中型车辆3辆，其他车辆3辆，其他车辆主要指检测等专用车辆等。

大型专用设备(单价100万元及以上)49台、套，价值6926.68万元。

2.与上年相比增减情况、原因说明

与上年预算相比，车辆数未增加，大型专用设备价值增加548.12万元。主要原因是实验室维修改造及扩建，需采购大型检验检测专用设备。

三、省纤检局预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效工作开展情况

省纤检局认真编制2021年预算绩效目标，调整完善、修改制订部门整体支出和项目绩效目标。2021年度部门整体支出及项目支出预算全部编制了绩效目标，共涉及部门整体支出1个，资金14728.69万元;支出项目5个，绩效目标编制覆盖率100%。从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理;项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规;预计项目实施后有良好的社会效益。

(二)重点项目预算的绩效目标

综合事务工作经费、质量基础及质量安全监管、省级基本建设投资、其他市场监督管理事务等项目为体现主要业务职能的项目，项目绩效目标详见项目申报表。

四、省市场监督管理局2020年部门收支预算附表

公开用表详见附表。

五、专业名词解释

(一)收入科目

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(二)支出科目

1.一般公共服务支出(类)

市场监督管理事务(款):反映市场监督管理事务方面的(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同)支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

质量安全监管(项):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)

行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)

行政事业单位医疗(款) :反映行政事业单位医疗方面的支出

行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。